一、稽察内容

对工程前期与设计、计划下达与执行、建设管理、资金使用管理、工程质量与安全等方面进行全面检查。

二、时间安排

2018年5月8日-5月20日，具体时间由稽察组电话通知。

三、稽察方式和程序

1、听取项目法人关于项目建设情况的汇报，听取设计、监理、施工、检测和监督单位有关情况汇报。

2、查看工程施工现场、检查工程实体质量与安全管理情况。

3、查阅建设项目的档案资料。

4、就稽察情况与项目主管部门及法人单位交换意见。

四、稽察组分工

第一稽察组由省淮河局流域水利管理局负责：烟台市海阳县里店水库工程、烟台市海阳县建新水库工程、威海市龙角山水库工程。

第二稽察组由省海河流域水利管理局负责：济南市长清区石店水库除险加固工程、潍坊市诸城市卧龙湖水库工程、小清河金家堰节制闸应急除险加固工程。

五、相关要求

1、请按照《稽察汇报提纲》（见附件1）要求，认真准备汇报材料。

　　2、项目建设单位按照《稽察项目主要资料清单》（见附件3）要求，认真做好稽察准备工作。

　3、请各单位积极配合稽察组开展工作，并提供必要的工作条件。接待中严格执行中央八项规定及省委省政府相关规定，简化接待，轻车简从，减轻基层负担。

4、稽察工作有关人员要严格遵守《廉洁稽察八项规定》。

第一稽察组联系人：杜新房 0531-86593620 13969179854

第二稽察组联系人：马兰英 0531-88604142 13685319676

附件1：《稽察汇报提纲》

附件2：《稽察项目主要资料清单》

                                    山东省水利厅

                           2018年5月4日

附件1

工程建设实施情况汇报提纲

一、项目前期工作情况

主要包括项目规划、建议书、可行性研究、初步设计编制和审批情况，批复建设内容和批复投资等情况，按照项目类型分别说明（下同）。

二、项目实施情况

1、投资计划下达

中央和地方投资计划下达、转下达等情况。

2、资金到位和使用情况

中央资金和地方（省、市、县）各级建设资金到位情况，资金使用和管理等情况。

3、各项目建设进展情况

各项目招投标、开工建设情况，累计完成投资、工程量及工程形象面貌情况，已完工程验收情况等。

4、项目建设管理情况

建设管理“四制”落实情况、工程质量和安全体系建立情况，责任制落实和工程建后管护措施等情况。

三、政策措施和主要做法

主要包括各级人民政府和相关部门在组织实施、项目审批、地方资金落实、建设进度控制、质量管理、监督检查等方面采取的主要措施和经验做法等。

附件2

各有关单位提供的主要资料清单

一、项目前期和设计工作

1、项目立项、审批、开工等文件。

2、各阶段设计文件及有关批复文件（项目建议书、可行性研究报告、初步设计报告、施工详图等）。

3、重大设计变更有关文件。

二、项目建设管理

1、项目法人组建、内设机构、人员配备和制度建设等有关文件。

2、承建单位和监理单位的选定、主要材料及设备采购和招投标有关文件（招标书、投标书、评标办法及有关评标资料、中标通知、与承建单位和监理单位签订的合同等）。

3、承建单位和监理单位的资质证书。

4、现场施工、监理、质量检测、政府质量监督机构人员组成情况，有关试验检测资料。

5、监理管理办法，监理规划、实施细则，工程验收和质量控制记录，监理工作日志、月报等。

三、项目计划管理

1、初步设计概算、调整概算及有关批复文件。

2、历年投资计划，计划项目和调整计划文件。

3、项目概算执行情况，计划完成情况和工程形象进度、实物工程量完成情况。

4、计划管理的有关规章制度。

四、资金使用和管理

1、项目建设资金构成、到位情况。

2、工程支付、结算有关资料。

3、超概算、超支的幅度及原因。

4、项目建设资金使用情况。

5、财务管理的各项规章制度及基础工作情况。

五、项目建设质量和安全

1、项目建设质量保证体系、质检机构和人员配备。

2、质量和安全管理各项规章制度。

3、现场施工质量检查记录，原材料质量检验数据和资料，政府质量监督情况及有关资料。

4、建设质量评定及项目验收等有关资料。

六、稽察组要求提供的其它材料